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残联2016年度部门决算情况说明

2016年度

残联部门决算

  

第一部分  残联概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分  残联2016年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  残联2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    残联概况

一、主要职能

西乡县残联是贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,残联具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赐予的职责,协助政府制定实施残疾人事业发展纲要,促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

二、部门决算单位构成、从决算单位构成看,残联部门决算属于本级决算。

第二部分 残联2016年度部门决算表

收入支出决算表(见附件)

收入决算表(见附件)

支出决算表(见附件)

财政拨款收入支出决算表(见附件)

一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

第三部分 残联2016年度部门决算情况说明

  

一、关于残联2016年度收入支出决算情况说明

    (一)2016年度收入支出决算总体情况

残联2016年度收入总计225.32万元(其中:用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余50.28万元),支出总计217.07万元(其中:结余分配 0 万元,年末结转和结余58.53万元)。

(二)2016年收入决算情况

本年收入合计 225.32 万元。其中:财政拨款收入225.32万,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%。

(三)2016年支出决算情况

本年支出合计275.60万元。其中:基本支出122.77万元,占44.55%;项目支出94.30万元,占34.22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元。

二、关于残联2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

残联2016年度财政拨款收支总决算275.60万元。

三、关于残联2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

残联2016年度财政拨款支出217.07万元,占本年支出合计的78.76%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

残联2016年度财政拨款支出217.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0 %;社会保障和就业(类)支出217.07万元,占100%;住房保障(类)支出0万元,占0 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况

残联2016年度财政拨款支出年初预算为217.07万元,支出决算为217.07万元,完成年初预算的100%。

四、关于残联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

残联2016年度财政拨款基本支出122.78万元,其中:人员经费116.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费6.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、关于残联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

残联2016年度“三公”经费财政拨款支出0.86万元,比2015年增加0万元,增长0%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算0.44万元,增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务接待费支出决算0.42万元,增加(减少)0万元,增长(下降)0%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是八项规定;公务接待费支出增加减少的主要原因是八项规定。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.44万元,占51.16%;公务接待费支出决算0.42万元,占48.84%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出0.44万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.3万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费。

3、公务接待费支出0.42万元。主要用于省、市、县视察工作,在本县和农家乐等地等发生的接待支出。残联机关2016年共接待15批次、300人。

六、其他重要事项的情况说明

 (一)政府采购支出情况。

2016年度,残联采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指使用单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)******事务(款)行政运(项):五、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积(项):

指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九:机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件:西乡县残疾人联合会(汇总).xlsx

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